第一部分概况

一、主要职责

涉密不公开

二、机构设置情况

中共天津市委机构编制委员会办公室内设9个职能处室。

纳入中共天津市委机构编制委员会办公室2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

中共天津市委机构编制委员会办公室本级

第二部分2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，中共天津市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1892.8万元。支出包括：一般公共服务支出1597.6万元、社会保障和就业支出194.1万元、卫生健康支出101.1万元。中共天津市委机构编制委员会办公室2023年收支总预算1892.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2023年部门预算收入1892.8万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是规范津贴补贴，社会保险缴费调整。其中：一般公共预算1892.8万元，占100%。

三、关于支出总体情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2023年支出预算1892.8万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是规范津贴补贴，社会保险缴费调整。其中：基本支出1811.4万元，占95.7%；项目支出81.4万元，占4.3%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收入预算1892.8万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是规范津贴补贴，社会保险缴费调整。收入包括：一般公共预算拨款收入1892.8万元。2023年财政拨款支出预算1892.8万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是规范津贴补贴，社会保险缴费调整。支出包括：一般公共服务支出1597.6万元、社会保险和就业支出194.1万元、卫生健康支出101.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中共天津市委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算支出1892.8万元，与2022年预算相比增加150万元，主要原因是规范津贴补贴，社会保险缴费调整。

（二）具体情况。

1、“201一般公共服务支出（类）”1597.6万元，与2022年预算相比增加68.6元，主要原因是规范津贴补贴，其中：

“20132组织事务（款）”1597.6万元，包括：“2013201行政运行（项）”1516.2万元，主要用于人员经费和公用经费；“2013202一般行政管理事务（项）”81.4万元，主要用于涉密项目、法人登记专项、中文域名和网络标识管理、机关运行保障专项经费。

“208社会保障和就业支出（类）”194.1万元，与2022年预算相比增加53.5万元，主要原因是社会保险缴费调整，其中包括：“20805行政事业单位养老支出（款）”194.1万元，主要用于养老保险缴费支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费（项）”129.4万元，主要用于基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）64.7万元，主要用于职业年金缴费支出。

210卫生健康支出（类）”101.1万元，与2022年预算相比增加27.9万元，主要原因是社会保险缴费调整，其中包括：“2101行政事业单医疗（款）”84.9万元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出；“2101101行政单位医疗（项）”84.9万元，主要用于行政单位医疗缴费支出；2101103公务员医疗补助（项）16.2万元，主要用于公务员医疗缴费支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中共天津市委机构编制委员会办公室一般公共预算基本支出1811.4万元，与2022年预算相比增加159万元，主要原因是规范津贴补贴，社会保险缴费调整。其中：

人员经费1641.1万元，主要包括：工资福利支出1636万元、对个人和家庭补助5.1万元。

公用经费161.2万元，主要包括：商品和服务支出157.2万元、资本性支出4万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排2.4万元，与2022年预算相比增加0.4万元，主要原因是按照重点工作，安排保障机关运转增加公务接待费。具体情况：按照中央编办、市委编委工作部署，接待外省市学习调研公务接待。

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门未安排因公出国境经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2022年预算相比持平，主要原因是按照往年合理安排预算，保障机关运转；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平，主要原因是本部门未安排公务用车购置经费。

三、2023年公务接待费预算1.4万元，与2022年预算相比增加0.4万元，主要原因是按照重点工作安排，保障机关运转增加公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年中共天津市委机构编制委员会办公室预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年中共天津市委机构编制委员会办公室预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年1家行政单位，机关运行经费预算165.2万元，包括办公费6.5万元、印刷费2万元、咨询费1万元、手续费0.2万元、邮电费1万元、差旅费7万元、维修费3万元、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费1万元、劳务费1万元、工会经费12.6万元、福利费14.9万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用65万元、税金及附加费用14万元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置4万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算24.4万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购服务支出20万元。主要项目是：2013201公用经费项目4.4万元，2013202涉密项目20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额81.4万元。

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

1.附表8为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.附表9为空表的部门，作下述说明：“本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。