字号: [    ] 打印
中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算和“三公”经费决算说明
时间:2022.08.30 来源:

中共天津市委机构编制委员会办公室

2021年度部门决算

 

  

 

第一部分   1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2021年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表(按功能分类列示) 2

三、收入决算表(按单位列示) 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 2

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十二、项目支出决算表 2

十三、关于空表的说明 3

第三部分  2021年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 7

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 8

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 8

十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

十一、机关运行经费支出情况说明 9

十二、政府采购支出情况说明 9

十三、国有资产占有使用情况说明 9

十四、预算绩效情况说明 10

十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

 

 


第一部分  

 

 

一、主要职责

涉密不公开

二、机构设置

中共天津市委机构编制委员会办公室内设 9 个职能处室。纳入中共天津市委机构编制委员会办公室2021年部门决算编制范围的单位包括:

1. 中共天津市委机构编制委员会办公室本级

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

九、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十二、《项目支出决算表》


十三、关于空表的说明

1. 中共天津市委机构编制委员会办公室 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

 

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出决算总计25,766,662.27元,与2020年度相比,收、支总计各增加4,069,465.58,上升18.76%,主要原因是:减少年初结转和结余,增加涉密信息化项目经费,调入3名工作人员以及人员经费(涉及职务职级、公积金调整)增加等。

二、收入决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度本年收入合计25,728,064.97元,与2020年度相比增加5,846,431.75元,主要原因是:增加涉密信息化项目经费,调入3名工作人员以及人员经费(涉及职务职级、公积金调整)增加等其中:一般公共预算财政拨款收入25,727,717.74元,占99.999%;其他收入347.23元,占0.001%。

三、支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度本年支出合计25,727,817.74元,与2020年度相比减少4,150,008.47元,主要原因是:增加涉密信息化项目经费,调入3名工作人员以及人员经费(涉及职务职级、公积金调整)增加等其中:基本支出17,396,804.32元,占67.62%;项目支出8,331,013.42元,占32.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计25,766,315.04元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加4,188,989.20元,上升19.41%主要原因是:增加涉密信息化项目经费,调入3名工作人员以及人员经费调整等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出25,727,817.74元,占本年支出合计的100.00%,与2020年度相比,增加4,151,008.30元,上升19.24%主要原因是:增加涉密信息化项目经费,调入3名工作人员以及人员经费调整等

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,727,817.74元,主要用于以下方面:

一般公共服务支出23,591,216.79元,占比91.70%,公共安全支出0.00占比0.00%,教育支出0.00占比0.00%,科学技术支出0.00占比0.00%,文化体育与传媒支出0.00占比0.00%,社会保障和就业支出1,331,906.16占比5.18%,卫生健康支出804,694.79占比3.13%。

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,002,000.00元,支出决算为25,727,817.74元,完成年初预算的160.78%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)年初预算为13546000元,支出决算为  15260203.37  元,完成年初预算的 112.65 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:调入3名工作人员以及人员经费(涉及职务职级、公积金调整)增加等

2. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般管理事务(项)年初预算为300000元,支出决算为 8331013.42元,完成年初预算的 2777   %,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加涉密信息化项目经费

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为896000元,支出决算为 887937.44元,完成年初预算的 99.10 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动形成基本养老保险缴费基数调整

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为448000元,支出决算为 443968.72元,完成年初预算的 99.10 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动形成职业年金缴费基数调整

5. 卫生健康指出支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为588000元,支出决算为 582710.43元,完成年初预算的 99.10 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动形成行政单位医疗基数调整

6. 卫生健康指出支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为224000元,支出决算为 221984.36元,完成年初预算的 99.10 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员调动形成公务员医疗补助基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,396,804.32元,与2020年度相比增加751019.91元,主要原因是调入3名工作人员以及人员经费(涉及职务职级、公积金调整)增加等其中:人员经费15,781,259.60元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出;公用经费1,615,544.72元,主要包括办公费、印刷费、咨