第一部分  概 况

一、主要职责

涉密不公开。

二、机构设置

中共天津市委机构编制委员会办公室内设 9 个职能处室。纳入中共天津市委机构编制委员会办公室2021年部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共天津市委机构编制委员会办公室本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

九、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十二、《项目支出决算表》

十三、关于空表的说明

1. 中共天津市委机构编制委员会办公室 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度收入、支出决算总计25,766,662.27元，与2020年度相比，收、支总计各增加4,069,465.58元，上升18.76%，主要原因是：减少年初结转和结余，增加涉密信息化项目经费，调入3名工作人员以及人员经费（涉及职务职级、公积金调整）增加等。

二、收入决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度本年收入合计25,728,064.97元，与2020年度相比增加5,846,431.75元，主要原因是：增加涉密信息化项目经费，调入3名工作人员以及人员经费（涉及职务职级、公积金调整）增加等。其中：一般公共预算财政拨款收入25,727,717.74元，占99.999%；其他收入347.23元，占0.001%。

三、支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度本年支出合计25,727,817.74元，与2020年度相比减少4,150,008.47元，主要原因是：增加涉密信息化项目经费，调入3名工作人员以及人员经费（涉及职务职级、公积金调整）增加等。其中：基本支出17,396,804.32元，占67.62%；项目支出8,331,013.42元，占32.38%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计25,766,315.04元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,188,989.20元，上升19.41%，主要原因是：增加涉密信息化项目经费，调入3名工作人员以及人员经费调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计25,727,817.74元，占本年支出合计的100.00%，与2020年度相比，增加4,151,008.30元，上升19.24%，主要原因是：增加涉密信息化项目经费，调入3名工作人员以及人员经费调整等。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出25,727,817.74元，主要用于以下方面：

“一般公共服务支出”23,591,216.79元，占比91.70%，“公共安全支出”0.00元，占比0.00%，“教育支出”0.00元，占比0.00%，“科学技术支出”0.00元，占比0.00%，“文化体育与传媒支出”0.00元，占比0.00%，“社会保障和就业支出”1,331,906.16元，占比5.18%，“卫生健康支出”804,694.79元，占比3.13%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16,002,000.00元，支出决算为25,727,817.74元，完成年初预算的160.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）年初预算为13546000元，支出决算为  15260203.37  元，完成年初预算的 112.65 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：调入3名工作人员以及人员经费（涉及职务职级、公积金调整）增加等。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般管理事务（项）年初预算为300000元，支出决算为 8331013.42元，完成年初预算的 2777   %，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加涉密信息化项目经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为896000元，支出决算为 887937.44元，完成年初预算的 99.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动形成基本养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为448000元，支出决算为 443968.72元，完成年初预算的 99.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动形成职业年金缴费基数调整。

5. 卫生健康指出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为588000元，支出决算为 582710.43元，完成年初预算的 99.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动形成行政单位医疗基数调整。

6. 卫生健康指出支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为224000元，支出决算为 221984.36元，完成年初预算的 99.10 %，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动形成公务员医疗补助基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计17,396,804.32元，与2020年度相比增加751019.91元，主要原因是：调入3名工作人员以及人员经费（涉及职务职级、公积金调整）增加等。其中：人员经费15,781,259.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出；公用经费1,615,544.72元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、退休费、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款项目支出合计8,331,013.42元，与2020年度相比增加3,398,988.56元，主要原因是：增加涉密信息化项目经费。

主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算16,030.00元，与2021年预算相比减少13,970.00元，主要原因是：厉行节约，落实严把支出关口真过紧日子要求。具体情况：减少一辆局级保障公务用车， 疫情原因公务接待减少。

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是：无因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算13,830.00元，其中公务用车运行维护费13,830.00元，与预算相比减少6,170.00元，主要原因是：减少一辆局级保障公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是：无公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算2,200.00元，与预算相比减少7,800.00元，主要原因是：疫情原因公务接待减少。2021年本单位国内公务接待3批次，20人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十一、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度机关运行经费决算数1,615,544.72元，比2020年减少93,202.77元，降低5.45%。主要原因是： 由于疫情差旅费和培训费减少。

十二、政府采购支出情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年政府采购支出总额81,429.00元，其中：政府采购货物支出81,429.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额81,429.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81,429.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，中共天津市委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上的通用设备9台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度已对2个项目开展绩效自评，涉及金额300000元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十五、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中共天津市委机构编制委员会办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。